7月27日下午，法士特2020年二季度全面預算分析電視電話會在西安高新廠區(qū)召開。集團黨委書記、董事長嚴鑒鉑等公司領導出席會議，各單位負責人參加了會議。

嚴鑒鉑董事長全面總結了上半年全面預算管理工作的經(jīng)驗和做法，并提出了相關要求。他說，經(jīng)營計劃和預算編制同步進行，值得肯定和堅持。把歷史數(shù)據(jù)作為基礎，以市場預測為導向，積極推進工作，為發(fā)展留有資源配置的余地。制定了預算指標完成情況的KPI考核體系。預算分析形成制度化。

嚴鑒鉑董事長強調，要加強經(jīng)營計劃與財務預算動態(tài)監(jiān)控和及時調整；強化執(zhí)行力、科學性、系統(tǒng)性，提升主營效率；充分發(fā)揮預算指標聯(lián)動效應，實現(xiàn)經(jīng)營計劃引領、財務預算促進同向發(fā)力；宣貫培訓，統(tǒng)一思想、加強理解；統(tǒng)一預算口徑與財務口徑，加強考核落實的依據(jù)；計劃的引導和預算促進作用要進一步明確職能和邊界；建立符合實際、行之有效的數(shù)據(jù)模型；加強獎懲力度。

嚴鑒鉑董事長要求，健全制度，建立健全全面預算綱要、經(jīng)營計劃編制細則，將財務預算細則與經(jīng)營計劃緊密結合，形成指南；加強執(zhí)行力，將搜集整理的歷史數(shù)據(jù)和市場信息形成歷史數(shù)據(jù)庫、市場數(shù)據(jù)庫，建立數(shù)據(jù)模型，指導工作實踐；加強全員全覆蓋，全員參與，充分發(fā)揚“釘釘子精神”，一步一步往前走，與時俱進，加強創(chuàng)新，為公司實現(xiàn)高質量發(fā)展夯實根基。

財務總監(jiān)王秀菊主持會議。會上，運營管理總部匯報了公司級指標及各單位指標完成情況，通報了各單位業(yè)績考核排名。各相關單位依次匯報了二季度全面預算管理工作完成情況。